月湖区人民检察院2020年度部门决算
目 录
第一部分 月湖区人民检察院概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 月湖区人民检察院概况
一、部门主要职能
月湖区人民检察院是国家法律监督机关，在中共月湖区委和江西省鹰潭市人民检察院领导下依法履行法律监督职能，对月湖区人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。其主要职能：
1．依法向区人民代表大会及其常务委员会提出有关检察工作议案。
2．贯彻执行上级人民检察院确定的检察工作方针，部署检察工作任务。
3．对叛国案、分裂国家案以及严重破坏国家的政策、法律、法令、政令统一实施的重大犯罪案件，依法行使检察权。
4．依法对刑事犯罪案件审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉。
5．依法对刑事诉讼、民事审判、行政诉讼和刑罚执行的活动是否合法进行法律监督。
6．对人民法院确有错误的判决和裁定，依法向上级人民检察院提请或建议提请抗诉。
7．受理单位和个人的报案、控告、申诉、举报以及犯罪嫌疑人的自首，办理检察机关刑事赔偿事项。
8．开展检察技术工作和物语检验、鉴定、审核工作。
9．开展职务犯罪预防工作，提出职务犯罪的预防对策；负责职务犯罪预防工作的法制宣传；负责检察环节中其他社会治安综合治理工作。
10．对检察工作中具体应用法律进行研究，并向立法机关和上级人民检察院提出立法和司法解释建议。
11．负责本院队伍建设、思想政治工作、依法管理检察官及其他检察人员的工作；协同区机构编制主管部门管理本院的机构设置及人员编制；负责检察宣传工作。
12．管理本院机关干部；提请区人民代表大会常务委员会决定任免本院的副检察长、检察委员会委员、检察员。
13．组织干部教育培训工作。
14．负责其他应当由本院承办的事项。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：鹰潭市月湖区人民检察院。
本部门2020年年末实有人数97人，其中在职人员45人，退休人员25人，聘用制书记员15人，检察辅助人员12人。
第二部分 2020年度部门决算表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2020年度收入总计2041.08万元，其中年初结转和结余695.28万元，较2019年增加70.24万元，增长3.56%；本年收入合计1345.8万元，较2019年减少199.32万元，下降12.9%，主要原因是：一是2020年初结转和结余增加；二是“两房”经费拔款数减少。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入1345.8万元，占100%
二、支出决算情况说明
本部门2020年度支出总计2041.8万元，其中本年支出合计1598.76万元，较2019年增加70.24万元，增长3.56%，主要原因是：2020年的年末结转和结余减少；年末结转和结余442.33万元，较2019年减少252.95万元，下降36.38%，主要原因是：一是购置办公设备经费增加；二是“两房”经费支出增加。
本年支出的具体构成为：基本支出1598.76万元，占100%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为1271.9万元，决算数为1598.76万元，完成年初预算的125.7%。其中：
（一）公共安全支出年初预算数为1147.14万元，决算数为1465.76万元，完成年初预算的127.78%，主要原因是：“两房”经费支出增加。
（二）社会保障和就业支出年初预算数为54.48万元，决算数为64.24万元，完成年初预算的117.91%。
（三）医疗健康支出年初预算数为29.42万元，决算数为29.82万元，完成年初预算的101.36%。
（四）住房保障支出年初预算数为40.86万元，决算数为38.93万元，完成年初预算的95.28%。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1295.11万元，其中：
（一）工资福利支出986.92万元，较2019年减少11.06万元，下降1.11%，主要原因是：退休人员增加。
（二）商品和服务支出206.74万元，较2019年减少42.83 万元，下降17.16%，主要原因是：一是2020年没有发生招待费，二是水、电、电话费费用减少。
（三）对个人和家庭补助支出49.23元，较2019年增加43.73万元，增长795.1%，主要原因是：一名老干部去世，抚恤金增加。
（四）资本性支出52.22万元，较2019年增加29.71万元，增长131.99%，主要原因是：旧设备更新费用增加。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为74万元，决算数为7.67万元，完成预算的10.36%，决算数较2019年减少4.79万元，下降38.44%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为4万元，决算数为0万元，完成预算的0 %，决算数较2019年无增减变化。决算数较年初预算数减少的主要原因是：无人员因公出国（境）。
（二）公务接待费支出年初预算数为10万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2019年减少6.36万元，下降100%，主要原因是没有发生公务接待费。决算数较年初预算数减少的主要原因是：没有发生公务接待费。
（三）公务用车购置及运行维护费支出60万元，其中公务用车购置年初预算数为30万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2019年无增减变化；公务用车运行维护费支出年初预算数为30万元，决算数为7.67万元，完成预算的12.78%，决算数较2019年增加1.58万元，增长25.94%，主要原因是车辆年限久，导致维修等费用增加，年末公务用车保有8辆。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2020年度机关运行经费支出258.96万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较2019年决算数减少13.12万元，降低4.82%，主要原因是：落实过紧日子、节能要求压减水、电、邮电费支出。
七、政府采购支出情况说明
本部门2020年度政府采购支出总额51.08万元，其中：政府采购货物支出51.08万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额 万元，占政府采购支出总额的 %，其中：授予小微企业合同金额51.08万元，占政府采购支出总额的100%。
八、国有资产占用情况说明。
截止2020年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。公务车8辆，7辆执法执勤用车，1辆特种专业技术用车。
九、预算绩效情况说明
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中，金额50万项目0个，
共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。
第四部分 名词解释
名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。
