第一部分 鹰潭市湖区人民检察院概况

一、部门主要职责

江西省鹰潭市月湖区人民检察院是国家法律监督机关，接受上级人民检察院的领导，对鹰潭市月湖区人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，接受鹰潭市月湖区人民代表大会及其常务委员会的监督。主要职责和工作任务是：1.深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻党的路线方针政策和决策部署，统一本院干警思想和行动，坚持党对检察工作的绝对领导，坚决维护习近平总书记党中央的核心、全党的核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导；2.依法向鹰潭市月湖区人民代表大会及其常务委员会提出有关检察工作的议案；3.贯彻执行上级人民检察院确定的检察工作方针，制定本院检察工作计划，落实检察工作任务；4.负责对上级检察机关交办的司法工作人员利用职权实施的相关职务犯罪案件的侦查；5.对刑事案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉；6.依法对刑事诉讼、民事审判和行政诉讼实行法律监督，开展民事支持起诉工作；7.负责应由本院承办的提起公益诉讼、非监禁刑的法律监督工作；8.受理向本院提出的控告、申诉和举报；9.负责其他应当由鹰潭市月湖区人民检察院承办的事项。

二、部门基本情况

江西省鹰潭市月湖区人民检察院共有预算单位2个，包括院本级和一个下属事业单位鹰潭市月湖区人民检察院检务保障中心。月湖区人民检察院内设机构7个，分别是第一检察部、第二检察部、第三检察部、政治部、办公室、法警大队、派驻童家检察室。

编制人数46人，其中政法专项编制39人、工勤编4人、事业编3人。我院在编在岗46人，其中政法专项编制39人、工勤编4人、事业编3人，聘用制书记员15人，均为财政供养人员。退休人员27人。

第二部分 鹰潭市湖区人民检察院2024年部门预算情况说明

一、2024年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2024年鹰潭市月湖区人民检察院收入预算总额为1777.49万元，比上年增248.74万元，其中：财政拨款收入1524.04万元，比上年增228.59万元；其他收入195万元，比上年增15万元，上年结转58.45万元，比上年增5.15万元。

（二） 支出预算情况

2024年鹰潭市月湖区人民检察院支出预算总额为1777.49万元，比上年增248.74万元。其中：

按支出项目类别划分：基本支出918.31万元，比上年增45.59万元，包括工资福利支出759.07万元、商品和服务支出156.27万元、对个人和家庭的补助2.97万元；项目支出859.18万元，比上年增203.15万元，包括工资福利支出462.73万元、商品和服务支出356.6万元、对个人和家庭的补助20万元、资本性支出19.85万元。

按支出功能科目划分：公共安全支出1414.68万元，比上年增121.46万元；社会保障和就业支出247.5万元，比上年增92.32万元；卫生健康支出73.26万元，比上年增32.5万元；住房保障支出42.05万元，比上年增2.46万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出1221.8万元，比上年增60.13万元；商品和服务支出512.87万元，比上年增264.96万元；对个人和家庭补助支出22.97万元，比上年减54.25万元；资本性支出19.85万元，比上年减22.1万元。

（三）财政拨款支出情况

2024年鹰潭市人民检察院财政拨款支出预算1524.04万元，比上年增228.59万元。

按支出功能科目划分：公共安全支出1287.83万元，比上年增加227.91万元；社会保障和就业支出150.9万元，比上年减4.28万元；卫生健康支出43.26万元，比上年增2.5万元；住房保障支出42.05万元，比上年增2.46万元。

按支出项目类别划分：基本支出918.31万元，比上年增加45.59万元，包括工资福利支出759.07万元、商品和服务支出156.27万元、对个人和家庭补助支出2.97万元，资本性支出0万元。项目支出605.73万元，比上年增183万元，包括工资福利支出287.73万元，商品和服务支出298.15万元，资本性支出19.85万元。

（四）政府性基金情况

没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2024年鹰潭市月湖区人民检察院本级机关运行经费预算156.27万元，比2023年机关运行经费预算145.47万元，增加10.8万元，同比增加7.42%，原因是2024年人员实有人数增加，导致公用经费增加和其他交通费增加。

（七）政府采购情况

2024年本部门政府采购预算总额25.35万元，其中：政府采购货物预算19.85万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算5.5万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2023年9月30日，鹰潭市月湖区人民检察院共有车辆编制8辆，现有数8辆，其中，一般执法执勤用车7辆，特种专业技术用车1辆。

2024年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值50万元以上大型设备具体为：0，安排购置单位价值100万元以上大型设备具体为：0。

（九）预算绩效情况说明

2024年对鹰潭市月湖区人民检察院项目支出全面实施绩效目标管理的项目11个，涉及预算拨款800.73万元，其中，一般公共预算拨款605.73万元，其他收入195万元。具体项目如下：聘用制书记员经费项目，员额检察官、司法辅助人员绩效工资项目，非税收入成本项目，公益诉讼项目，未成年人检察专项经费项目，检察专项项目，财政补助聘用人员经费项目，查办和预防犯罪经费项目，临聘人员支出项目，省级政法转移支付资金项目，中央政法转移支付资金项目，实体资金经费项目；其中聘用制书记员经费项目绩效情况如下：

（1）项目概述：聘用制书记员经费项目是根据赣政法【2018】11号关于印发《江西省法院、检察院聘用制书记员管理办法（试行）》的通知、赣检发政字【2019】8号《关于核定全省检察机关聘用制书记员用人额度的通知》等文件精神，月湖区财政为了进一步加强基层政法机关的办案力量年初安排设立的金额为97.5万元的项目。

（2）立项依据：赣政法【2018】11号关于印发《江西省法院、检察院聘用制书记员管理办法（试行）》的通知；赣检发政字【2019】8号《关于核定全省检察机关聘用制书记员用人额度的通知》

（3）实施主体：江西省鹰潭市月湖区人民检察院

（4）实施方案：招聘聘用制书记员，按照公开、平等、竞争、择优的原则，全省统一组织、面向社会公开进行。我院与招录的聘用制书记员签订劳动合同，根据月湖区财政下发的工资标准，市财政局按编制人数15人每人每年65000元拨付到我院。我院根据赣政法【2018】11号关于印发《江西省法院、检察院聘用制书记员管理办法（试行）》的文件要求对聘用制书记员进行考核，根据考核结果发放聘用制书记员的工资。

（5）实施周期：2024.1-2024.12

（6）绩效目标：数量指标是聘用人员≤15人，质量指标是案件检察、审理中的记录工作准确率≥90%，成本指标是项目成本控制在97.5万元之内，社会效益指标是提高检察工作服务能力，满意度指标是公众对检察工作满意度≥90%

（7）年度预算安排：975000元

二、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年鹰潭市月湖区人民检察院“三公”经费财政拨款预算安排27万元。其中：

因公出国（境）费2万元，与上年持平。。

公务接待费5万元，与上年持平。

公务用车运行维护费20万元，与上年增加10万元，主要原因是政法转移支付资金里做了10万元，导致预算多做了10万元。

公务用车购置费用0万元，比上年减36万元,主要原因是：2024年无购车计划。

第三部分 鹰潭市月湖区人民检察院2024年部门预算表

十一张表（详见附表）

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（三）上年结转和结余：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）事业运行：反映事业单位的基本支出。

（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。