目 录
第一部分 鹰潭市月湖区人民检察院概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 鹰潭市月湖区人民检察院概况
一、部门主要职能
江西省鹰潭市月湖区人民检察院是国家法律监督机关，接受上级人民检察院的领导，对鹰潭市月湖区人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，接受鹰潭市月湖区人民代表大会及其常务委员会的监督。主要职责和工作任务是：
- 深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻党的路线方针政策和决策部署，统一本院干警思想和行动，坚持党对检察工作的绝对领导，坚决维护习近平总书记党中央的核心、全党的核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导；
- 依法向鹰潭市月湖区人民代表大会及其常务委员会提出有关检察工作的议案；
- 贯彻执行上级人民检察院确定的检察工作方针，制定本院检察工作计划，落实检察工作任务；
- 负责对上级检察机关交办的司法工作人员利用职权实施的相关职务犯罪案件的侦查；
- 对刑事案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉；
- 依法对刑事诉讼、民事审判和行政诉讼实行法律监督，开展民事支持起诉工作；
- 负责应由本院承办的提起公益诉讼、非监禁刑的法律监督工作；
- 受理向本院提出的控告、申诉和举报；
- 负责其他应当由鹰潭市月湖区人民检察院承办的事项。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共2个，包括：院本级和一个下属事业单位鹰潭市月湖区人民检察院检务保障中心。
本部门2022年年末实有人数93人，其中在职人员42人，离休人员0人，退休人员26人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员25人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员26人。
第二部分 2022年度部门决算表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2022年度收入总计1589.42万元，其中年初结转和结余0万元，较2021年减少37.99万元，下降2.33%；本年收入合计1589.42万元，较2021年增加404.34万元，增长25.44%，主要原因是：1.增加了月度绩效和年终考核奖励金，2.2022年省级和中央政法转移支付资金增加。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入1389.42万元，占87.42%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入200万元，占12.58%。
二、支出决算情况说明
本部门2022年度支出总计1439.08万元，其中本年支出合计1439.08万元，较2021年减少188.33万元，下降11.57%，主要原因是：奖励金发放规则变化导致奖励金发放减少；年末结转和结余150.34万元，较2021年增加150.34万元，增长100%，主要原因是：因疫情原因，原计划我院的两个项目12309检察服务中心改造项目和检委会信息化项目延期，导致款项未付。
本年支出的具体构成为：基本支出639.57万元，占44.44%；项目支出799.51万元，占55.56 %；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0 %。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2022年度财政拨款本年支出年初预算数为1011.12万元，决算数为1389.42万元，完成年初预算的137.41%。其中：
（一）公共安全支出年初预算数为865.79万元，决算数为1161.33万元，完成年初预算的134.14%，主要原因是：1.省级和中央的政法转移支付资金225万元在年初是未放入预算中，2.增加了在职人员的月度绩效和年度考核奖励金。
（二）社会保障和就业支出年初预算数为54.48万元，决算数为139.74万元，完成年初预算的256.5%，主要原因是：1.增加退休人员月度绩效奖励金64.6万元，2.我院2022年一名退休去世，增加抚恤金18.05万元。
（三）卫生健康支出年初预算数为50.63万元，决算数为50.63万元，完成年初预算的100%，主要原因是：和预算保持一致。
（四）住房保障支出年初预算数为40.3万元，决算数为37.72万元，完成年初预算的93.6%，主要原因是：2022年我院增加了退休人员。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出639.57万元，其中：
（一）工资福利支出515.39万元，较2021年减少570.12万元，下降52.52%，主要原因是：2022年上划市级财政，根据要求，部分财政拔款基本支出中的工资福利支出改为特定目标，导致减少。
（二）商品和服务支出96.72万元，较2021年减少159.7万元，下降62.28%，主要原因是：2022年上划市级财政，根据要求，部分财政拔款基本支出中的商品服务支出改为特定目标，导致减少。
（三）对个人和家庭补助支出2.62万元，较2021年减少42.42万元，下降94.18%，主要原因是：2022年上划市级财政，根据要求，部分财政拔款基本支出中的对个人和家庭补助支出改为特定目标，导致减少。
（四）资本性支出24.85万元，较2021年减少113.11万元，下降81.99 %，主要原因是：2022年上划市级财政，根据要求，部分财政拔款基本支出中的资本性支出支出改为特定目标，导致减少。
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为54万元，决算数为72.05万元，完成全年预算的133.43%，决算数较2021年增加57.04万元，增长380.01%，其中：
（一）因公出国（境）支出全年预算数为4万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2020年无变化。决算数较年初预算数减少的主要原因是：无人员因公出国（境）。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
（二）公务接待费支出全年预算数为10万元，决算数为0.14万元，完成全年预算的1.4%，决算数较2021年增加0.062万元，增长79.49%，主要原因是增加了部分检察院之前的交流。决算数较全年预算数减少的主要原因是：严格执行“八项规定”。全年国内公务接待3批，累计接待7人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：来访交流学习。
（三）公务用车购置及运行维护费支出40万元，其中公务用车购置全年预算数为30万元，决算数为62.2万元，完成全年预算的207.33%，决算数较2021年增加62.2万元，增长100 %，主要原因是2021年没有购置公务车，全年购置公务用车3辆。决算数较全年预算数增加的主要原因是：预算中只做基本支出增加，没有包括政法转移支付资金的支出，另2辆车是政法转移支付资金下达后的支出；公务用车运行维护费支出全年预算数为10万元，决算数为9.71万元，完成全年预算的97.1%，决算数较2021年减少5.22万元，下降34.96%，主要原因是严格执行“八项规定”，购置新车减少了车辆维修的费用。年末公务用车保有8辆。决算数较全年预算数减少的主要原因是：严格执行“八项规定”。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2022年度机关运行经费支出121.57万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数减少134.83万元，降低52.59%，主要原因是：办公设施设备购置经费减少。
七、政府采购支出情况说明
本部门2022年度政府采购支出总额76.25万元，其中：政府采购货物支出72.93万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3.32万元。授予中小企业合同金额76.25万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额76.25万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。
八、国有资产占用情况说明
截止2022年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。公务车8辆，7辆执法执勤用车，1辆特种专业技术用车。
九、预算绩效评价情况说明
（一）绩效评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目12个全面开展绩效自评，共涉及资金749.85万元，占项目支出总额的93.79%。
组织对“聘用制书记员经费”、“提前下达的2022年政法转移支付资金”等2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出289.5万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况来看，项目实施效益显著，预算执行总体有效。
组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出749.85万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，我院能够做到按照年初设定的目标完成本年度工作，项目资金专款专用，提高项目资金使用效益，把有限的经费用到检察业务工作最需要的地方，较好的完成年初绩效目标。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
项目绩效自评总报告综述：我院能够做到按照年初设定的目标完成本年度工作，项目资金专款专用，提高项目资金使用效益，把有限的经费用到检察业务工作最需要的地方，较好的完成年初绩效目标。根据年初设定的绩效目标，自评等级优秀。项目全年预算数为782.28万元，执行数为749.85万元，完成预算的95.85%。
项目发现的问题及原因：（1）基本支出经费保障水平偏低，综合近几年我院批复预算看，预算执行基本围绕保人员经费、保正常运转进行。从决算情况看，人员经费比重比较大；（2）预算编制仍需进一步精确细化，随着财务工作日益细化，各项资金需要完全按照所下指标用途分类来使用，我院目前还需要进一步提升对预算的细化工作，加强对资金使用的前瞻性预估。
改进措施：针对预算批复，多与市财政相关部门沟通汇报预算工作；科学合理编制预算，严格执行预算。在预算的编制阶段，多花时间、下功夫，将每项支出的预算做好做细。在预算的执行阶段，严格控制每项支出，并定期将预算使用情况向院党组汇报，针对突发性支出做好准备工作。
（三）部门评价项目绩效评价情况。
本部门公开“聘用制书记员经费”、“提前下达的2022年政法转移支付资金”项目部门评价报告（见附件）。
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指本级财政当年拨付的资金。
（二）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（三）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（四）上年结转和结余：填列 以前年度全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。
（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
（三）机关服务：反映为行政单位（包括参公单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心的支出。
（四）事业运行：反映事业单位的基本支出。
（五）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。
（六）三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是维持部门运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是行政开支的一部分。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
（七）机关运行经费:指为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附 件
