第一部分 月湖区人民检察院概况

　　一、部门主要职能

　　月湖区人民检察院是国家法律监督机关，在中共月湖区委和江西省委鹰潭市人民检察院领导下依法履行法律监督职能，对月湖区人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。其主要职能：

　　1．依法向区人民代表大会及其常务委员会提出有关检察工作议案。

　　2．贯彻执行上级人民检察院确定的检察工作方针，部署检察工作任务。

　　3．对叛国案、分裂国家案以及严重破坏国家的政策、法律、法令、政令统一实施的重大犯罪案件，依法行使检察权。

　　4．依法对贪污案、贿赂案、渎职案、国家机关工作人员利用职权实施的非法拘禁、刑讯逼供、报复陷害、非法搜查等侵犯公民人身权利的犯罪以及侵犯公民民主权利的犯罪案件进行立案侦查。

　　5．依法对刑事犯罪案件审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉。

　　6．依法对刑事诉讼、民事审判、行政诉讼和刑罚执行的活动是否合法进行法律监督。

　　7．对人民法院确有错误的判决和裁定，依法向上级人民检察院提请或建议提请抗诉。

　　8．受理单位和个人的报案、控告、申诉、举报以及犯罪嫌疑人的自首，办理检察机关刑事赔偿事项。

　　9．开展检察技术工作和物语检验、鉴定、审核工作。

　　10．开展职务犯罪预防工作，提出职务犯罪的预防对策；负责职务犯罪预防工作的法制宣传；负责检察环节中其他社会治安综合治理工作。

　　11．对检察工作中具体应用法律进行研究，并向立法机关和上级人民检察院提出立法和司法解释建议。

　　12．负责本院队伍建设、思想政治工作、依法管理检察官及其他检察人员的工作；协同区机构编制主管部门管理本院的机构设置及人员编制；负责检察宣传工作。

　　13．管理本院机关干部；提请区人民代表大会常务委员会决定任免本院的副检察长、检察委员会委员、检察员。

　　14．组织干部教育培训工作。

　　15．负责其他应当由本院承办的事项。

　　二、部门情况

　　纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：月湖区人民检察院。

　　本部门2016年年末编制人数57人，其中行政编制54人，事业编制3人；年末实有人数74人，其中在职人员55人，离休人员0人，退休人员19人；年末学生人数0人。

　　第二部分 月湖区人民检察院2016年部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　本部门2016年度收入总计1364.7万元，其中上年结转和结余297.09万元，较上年下降30.78%；本年收入合计1067.61万元，较上年下降25.19%，主要原因是：一是我院“两房”建设于2015年基本完成，此项收入比上年减少了490万元，同比下降98%；二是行政运行收入比上年增加106.55万元，同比增长10.7%；三是工资福利中的“五险一金”收入比上年增加23.92万元，同比增长63.5%。

　　本年收入的具体构成为：财政拨款收入1067.61万元，占100%。

　　二、支出决算情况说明

　　本部门2016年度支出总计1364.7万元，其中本年支出合计1273.29万元，较上年下降30.78%，主要原因是：一是我院“两房”建设于2015年基本完成，此项支出比上年减少了645.65万元，同比下降83.23%；二是行政运行支出比上年增加220.51万元，同比增长25.61%；三是工资福利中的“五险一金”支出比上年增加23.92万元，同比增长63.5%；年末结转和结余91.41万元，较上年下降69.23%，主要原因是：“两房”建设年末结转和结余较上年减少120.1万元。

　　本年支出的具体构成为：基本支出1273.29万元，占100%；

　　三、财政拨款支出决算情况说明

　　本部门2016年度财政拨款支出年初预算数为1026.7万元，决算数为1273.29万元，完成年初预算的124.02%，主要原因是：2016年年初预算中人员支出中“五险一金”的实际支出比例增加。

　　按功能分类科目分：公共安全支出年初预算数为1026.7万元，决算数为1273.29万元，完成年初预算的124.02%。

　　 一般公共预算财政拨款基本支出按经济分类科目分：工资福利支出706.9万元，较上年增长64.38%，主要原因是：2016年我院按规定发放的奖励金、聘用人员工资及交纳的“五险一金”等人员支出费用增加；商品和服务支出212.88万元，较上年下降18.08%，主要原因是：2015年“两房”建设基本完成，此项支出减少；对个人和家庭补助支出93.82万元，较上年下降26.09%，主要原因是：退休人员工资由我院发放转为社保局发放；其他资本性支出259.69万元，较上年下降69.72%，主要原因是：2015年“两房”建设基本完成，购置设备经费减少。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　本部门2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为120万元，决算数为25.83万元，完成预算的21.53%，决算数较上年下降30.19%，其中：

　　（一）因公出国（境）支出年初预算数为4万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较上年无增减变化。

　　（二）公务接待费支出年初预算数为16万元，决算数为11.23万元，完成预算的70.19%，决算数较上年下降1.4%。主要原因是：严格执行中央八项规定和相关规定，接待人数和次数都较上年有所减少。

　　（三）公务用车购置及运行维护费支出100万元，其中公务用车购置年初预算数为50万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较上年无增减变化。公务用车运行维护费支出年初预算数为50万元，决算数为14.59万元，完成预算的21.18 %，决算数较上年下降43.03%。主要原因是：严格执行中央八项规定和相关规定，进行了公车改革，公车运行费用较上年减少11.02万元。

　　五、机关运行经费情况说明

　　本部门2016 年度机关运行经费支出212.88万元，比上年减少46.99万元，降低18.08%。主要原因是：严格执行中央八项规定和相关规定，进行了公车改革，公车运行费用较上年减少11.02万元，较上年下降43.03%。

　　六、政府采购支出情况说明

　　本部门2016 年度政府采购支出总额49.99万元，其中：政府采购货物支出44.79万元、政府采购工程支出5.2万元。授予中小企业合同金额49.99万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额49.9万元，占政府采购支出总额的100%。

　　七、关于国有资产占用情况说明

　　截至2016年12月31日，本部门共有车辆9辆，其中，副部（省）级以上领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车8辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备一台，即:电子卷宗系统一台。

　　八、预算绩效管理工作开展情况说明

　　2016年，我院根据《预算法》中对财政预算绩效管理的要求，加强财政预算绩效管理建设，财政收入和支出都在预算的范围内完成。主要绩效：“三公”经费有效压减。

　　2016年为更好地贯彻落实中央厉行节约的有关规定，财务管理不断加强，年度内“三公”经费实际支出相较2015年减少了11.17万元，降幅为30.19%，“三公”经费实现了有效压减，其中公务接待费与公务用车购置及运行费的实际支出较2015年分别降低了1.4%、40.03%。

　　第三部分 月湖区人民检察院2016年部门决算表

　　（详见附表）

　　第四部分 名词解释

　　部门应参照部门决算编制说明、财务会计制度或《2016年政府收支分类科目》的有关说明对公开内容中涉及的专业性较强的名词进行规范解释。

　　说明（以供参考，不作为公开附件）：

　　1、机关运行经费支与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致；

　　2、部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2016 年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，并做好与2016 年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。

　　3、九张部门决算表，从2016年度部门决算软件中“2016年省级部门决算公开”任务中导出EXCEL报表作为附件上报。

　　具体操作：1、打开2016年部门决算软件；2、将“2016年省级部门决算公开”作为当前任务；3、主界面任务栏“传送-导出EXCEL文档”；4、弹出对话框“报表选择-选择单位”，勾选单位后点“确定”；5、弹出对话框“导出EXCEL”，选择导出文件存放路径后，在“导出前转换金额”和“没有数据也导出空表”前打勾，点“确定”；6、弹出对话框“报表导出-金额转换”，新金额单位选“万元”，保留小数位 “2”，点“确定”。